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2009年1月13日 09:11 作者:Sniper

2007年,中国的房地产行业出现罕见的高速增长,增长幅度甚至超过空前繁荣、行业一片乐观的2004年。2007年非理性繁荣让很多房地产企业产生盲目乐观情绪,虽然大西洋彼岸的美国次贷危机在2007年初已经初现端倪(美国第二大次级抵押贷款机构新世纪金融公司申请破产),并在年中及年底愈演愈烈,但这丝毫没有影响国内房地产开发商及消费者的热情,股市的财富效应,人们担心买不到房的恐慌性抢购,对房价增长的预期,以及人们对经济预期的乐观情绪,让整个中国的楼市变得炙手可热,整个中国包括当事人美国都没有意识到一场重大金融海啸的到来。

基于对行业的乐观判断,2007年公司的在建面积出现了快速增长,虽然2007年第四季度,全国房地产的销售量及销售金额增幅双双下降,但公司的主要市场在     ,因此,对销售下滑的迹象并不明显,因此,土地储备也大幅增长,相应的人力资源需求缺口也大幅增加,从上面几张图也可以反映出公司在建面积,以及公司员工人数出现了大幅增加,当然相应的财务数据出现了增长。

2007年行业的快速发展对公司的管理提出了更高的要求,同年8月份,公司完成了组织结构调整,并规范也相应的流程体系,人事制度也做了一系列的重大调整。这些调整相应的对人力资源需求提出了新的要求。因此,公司工程、技术、营销、财务等人员都出现了不同程度的增长。

 

效率分析

我们将根据下表中的分类指标,对公司员工效率进行分析:

5  效率指标及说明

效率

指标名称

定义或公式

总体效率

人均净利

=净利润/总人数

两项费用占营业收入比

=(销售费用+管理费用)/营业收入

人均管理费用

=管理费用/总人数

管理费用投资回报率

=营业收入/管理费用

人力资本投资回报率

=营业收入/支付给职工以及为职工支付的现金

营销人员效率

营销人员人均销售面积

=销售面积/营销人员总数

营销人员人均销售收入

=销售收入/营销人员总数

营销人员人均销售费用

=销售费用/营销人员总数

销售费用回报率

=销售收入/销售费用

专业技术人员效率

专业技术人员人均新开工面积

=新开工面积/专业技术人员总数

HR效率

HR服务人数

=总人数/HR人数

……

影响利润的因素非常多,除员工总数增长外,最主要的因素是,公司的产品主要为中低端产品,且主要市场在      ,一线城市如上海、深圳等城市的比重非常小。2007年,     主营业务收入占公司营业收入的57.94%,南京占23.59%,上海占8.7%,苏州占9.77%。而万科,深圳营业收入就占营业收入的23.42%,上海占16.98%,北京占4.85%,成都及武汉占8.87%左右。栖霞南京营业收入占营业收入的73.77%,苏州20.32%,无锡占5.91%GDP在江苏省也仅仅排第5-6名左右,户籍人口总量只有    多万,这些原因决定公司的人均创利水平处于行业的较低水平。

……

2007年,因员工薪酬调整以及社保、公积金基数调整等原因,公司人均管理费用出现了一定幅度的增长,从2006年人均16.14万增长到2007年的20.3万,增长幅度达25.7%

 

表格 8结论及建议

分类

测量指标

纵向(历史)对比

横向对比

现状

建议

整体效率

人均净利

微幅上升

中等偏下

效率处于下降趋势,但在行业内效率仍处于中等偏高水平。

改善产品结构;控制成本;减员增效。

两项费用占营业收入比

小幅上升

中等

严格控制管理费用;适当控制销售费用。

人均管理费用

较大幅度上升

中等偏下

管理费用投资回报率

较大幅度下降

中等

人力资本投资回报率

较大幅度下降

中等偏上

控制工资总额,保持社保及公积金基数。

营销人员效率

营销人员人均销售面积

微幅下降

中等偏上

效率处于上升趋势,在行业内处于较高水平。

适当控制非置业顾问类员工人数。

营销人员人均销售收入

大幅上升

中等偏上

 

营销人员人均销售费用

较大幅度上升

中等

适当控制销售费用,包括佣金、广告支出等费用。

销售费用回报率

较大幅度上升

中等偏上

 

工程技术类人员效率

人均在建面积

小幅上升

行业无此数据

处于缓慢上升趋势,在行业内处于较低水平。

控制工程、技术人员编制;适当控制成本人员编制。

专业技术人员人均新开工面积

小幅上升

中等偏下

HR服务人员数

HR服务人数

较大幅度上升

中等偏上

处于上升趋势,在行业内处于较高水平,

减员;当增加项目公司行政人事员工数。


 

 

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