2007年,中国的房地产行业出现罕见的高速增长,增长幅度甚至超过空前繁荣、行业一片乐观的2004年。2007年非理性繁荣让很多房地产企业产生盲目乐观情绪,虽然大西洋彼岸的美国次贷危机在2007年初已经初现端倪(美国第二大次级抵押贷款机构新世纪金融公司申请破产),并在年中及年底愈演愈烈,但这丝毫没有影响国内房地产开发商及消费者的热情,股市的财富效应,人们担心买不到房的恐慌性抢购,对房价增长的预期,以及人们对经济预期的乐观情绪,让整个中国的楼市变得炙手可热,整个中国包括当事人美国都没有意识到一场重大金融海啸的到来。
基于对行业的乐观判断,2007年公司的在建面积出现了快速增长,虽然2007年第四季度,全国房地产的销售量及销售金额增幅双双下降,但公司的主要市场在 ,因此,对销售下滑的迹象并不明显,因此,土地储备也大幅增长,相应的人力资源需求缺口也大幅增加,从上面几张图也可以反映出公司在建面积,以及公司员工人数出现了大幅增加,当然相应的财务数据出现了增长。
2007年行业的快速发展对公司的管理提出了更高的要求,同年8月份,公司完成了组织结构调整,并规范也相应的流程体系,人事制度也做了一系列的重大调整。这些调整相应的对人力资源需求提出了新的要求。因此,公司工程、技术、营销、财务等人员都出现了不同程度的增长。
效率分析
我们将根据下表中的分类指标,对公司员工效率进行分析:
表5 效率指标及说明
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效率 |
指标名称 |
定义或公式 |
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总体效率 |
人均净利 |
=净利润/总人数 |
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两项费用占营业收入比 |
=(销售费用+管理费用)/营业收入 |
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人均管理费用 |
=管理费用/总人数 |
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管理费用投资回报率 |
=营业收入/管理费用 |
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人力资本投资回报率 |
=营业收入/支付给职工以及为职工支付的现金 |
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营销人员效率 |
营销人员人均销售面积 |
=销售面积/营销人员总数 |
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营销人员人均销售收入 |
=销售收入/营销人员总数 |
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营销人员人均销售费用 |
=销售费用/营销人员总数 |
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销售费用回报率 |
=销售收入/销售费用 |
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专业技术人员效率 |
专业技术人员人均新开工面积 |
=新开工面积/专业技术人员总数 |
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HR效率 |
HR服务人数 |
=总人数/HR人数 |
……
影响利润的因素非常多,除员工总数增长外,最主要的因素是,公司的产品主要为中低端产品,且主要市场在 ,一线城市如上海、深圳等城市的比重非常小。2007年, 主营业务收入占公司营业收入的57.94%,南京占23.59%,上海占8.7%,苏州占9.77%。而万科,深圳营业收入就占营业收入的23.42%,上海占16.98%,北京占4.85%,成都及武汉占8.87%左右。栖霞南京营业收入占营业收入的73.77%,苏州20.32%,无锡占5.91%。GDP在江苏省也仅仅排第5-6名左右,户籍人口总量只有 多万,这些原因决定公司的人均创利水平处于行业的较低水平。
……
2007年,因员工薪酬调整以及社保、公积金基数调整等原因,公司人均管理费用出现了一定幅度的增长,从2006年人均16.14万增长到2007年的20.3万,增长幅度达25.7%。
表格 8结论及建议
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分类 |
测量指标 |
纵向(历史)对比 |
横向对比 |
现状 |
建议 |
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整体效率 |
人均净利 |
微幅上升 |
中等偏下 |
效率处于下降趋势,但在行业内效率仍处于中等偏高水平。 |
改善产品结构;控制成本;减员增效。 |
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两项费用占营业收入比 |
小幅上升 |
中等 |
严格控制管理费用;适当控制销售费用。 |
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人均管理费用 |
较大幅度上升 |
中等偏下 |
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管理费用投资回报率 |
较大幅度下降 |
中等 |
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人力资本投资回报率 |
较大幅度下降 |
中等偏上 |
控制工资总额,保持社保及公积金基数。 |
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营销人员效率 |
营销人员人均销售面积 |
微幅下降 |
中等偏上 |
效率处于上升趋势,在行业内处于较高水平。 |
适当控制非置业顾问类员工人数。 |
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营销人员人均销售收入 |
大幅上升 |
中等偏上 |
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营销人员人均销售费用 |
较大幅度上升 |
中等 |
适当控制销售费用,包括佣金、广告支出等费用。 |
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销售费用回报率 |
较大幅度上升 |
中等偏上 |
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工程技术类人员效率 |
人均在建面积 |
小幅上升 |
行业无此数据 |
处于缓慢上升趋势,在行业内处于较低水平。 |
控制工程、技术人员编制;适当控制成本人员编制。 |
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专业技术人员人均新开工面积 |
小幅上升 |
中等偏下 |
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HR服务人员数 |
HR服务人数 |
较大幅度上升 |
中等偏上 |
处于上升趋势,在行业内处于较高水平, |
减员;当增加项目公司行政人事员工数。 |